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2019年5月9日《國地稅合並後,企業涉稅風險排查與節稅籌劃》
講師:馬昌堯 時間:2019年5月9日 地點:杭州
     2018年3月13日公布的国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案建议,要改革国税地税征管体制,将省级和省级以下国税地税机构合并,具体承担所辖区域内各项税收、非税收入征管等职责。
    同时,2018年全国两会出台了一系列的财税体制的优化与改革,国家税务总局局长王军,在接受媒体采访中,再次释放出“让守信者一路绿灯,让失信者步步难行“,极大的折射出国家将进一步加大税收监管的力度与决心。 
主辦單位: 杭州市幹部培訓中心
課程費用: ¥1080元/人 (含培训、资料、午餐、茶点、证书费等),5人以上85折优惠
參加對象: 企業財務總監、稅務經理、財務人員、企業管理者等
課程背景

  • 金稅三期飓風下,你是否了解趨勢、具體規則和風險?
  • 納稅評估體系中,你是否了解稅收指標預警值計算規則及規避技巧?
  • 財務處理過程中,你是否了解最新財稅體制改革及對企業的影響?
  • 企業管理運營中,你是否掌握了財稅籌劃方法以及企業的運營分析?
課程收益
     本课程将结合企业实际业务案例进行全面剖析金三系统下、国地税合并前,带来的企业涉税风险与影响,帮助广大财务管理者在税收改革进程中全面排查企业各涉税环节的税收风险,掌握税务机关对纳税人异常指标的计算规则,指导财务人员掌握应对税务稽查查前/查中/查后的技巧和措施,提高规避涉税风险、规范企业财税运营与筹划思路。
課程大綱
模塊一:以金三系統爲平台的涉稅聯合稽查
1、金稅三期我們必須要關注的管控功能有哪些? 
2、金稅三期是如何多維度監控企業的涉稅業務? 
3、金稅三期除了以票控稅外,它還能做些什麽? 
4、金稅三期如何影響企業經營模式與財務管理?
5、企業納稅申報表與稅收繳納的關系預警;
6、大數據分析與稅務稽查證據獲取的渠道;
7、稅負率管理與企業納稅實質之間的差異;
8、納稅人信用等級與企業涉稅風險的關系;
9、企業不同時期稅負變動與涉稅風險聯系;
10、企業財務報表數據變動與涉稅風險分析;
 
模塊二:增值稅稅收風險排查與節稅籌劃
1、營改增後,增值稅繳納都有哪些新的規定?
2、增值稅繳納,哪些業務適用稅率容易出錯?
3、增值稅進項稅額,哪些業務不能抵你低了?
4、增值稅進項稅額,哪些業務能抵你卻沒低?
5、增值稅哪些進項可以一次性抵,你卻分期抵?
6、取得的發票,有真實業務爲什麽也屬于虛開?
7、增值稅發票填寫,都有哪些關鍵點需要把握?
8、增值稅繳納與合同簽訂都有哪些涉稅風險點?
9、增值稅發票“虛開”規避與抵扣風險防範。
 
模塊三:企業所得稅稅收風險排查與節稅籌劃
1、收入確認中都有哪些疑難問題?
2、工資薪金支出如何進行稅前優化?
3、三項“工資附加費用”如何准確列支?
4、保險費用稅前扣除有何具體規定?
5、開辦費的內容到底包括哪些?
6、如何讓業務招待費稅前扣除達到最大限額?
7、如何讓廣告費與業務宣傳費稅前扣除達到最大限額?
8、借款費用稅前扣除類型都有哪些?(資本化與費用化、金融機構的借款、非關聯方企業借款、關聯方借款、對個人的借款、投資未到位時的借款、無償資金拆借等)
9、手續費及傭金稅前扣除有何具體規定?
10、企業資産處理所得稅前扣除與政策把控
11、企業政策性搬遷資産發生的損失究竟該如何處理?
 
模塊四:個人所得稅稅收風險排查與節稅籌劃
1、車輛補貼發放與個人所得稅繳納風險
2、免費旅遊福利與個人所得稅繳納風險
3、節日福利與個人所得稅繳納風險
4、住房補貼與個人所得稅繳納風險
5、培訓學習與個人所得稅繳納風險
6、內部退養與個人所得稅繳納風險
7、工傷補償與個人所得稅繳納風險
8、解除合同與個人所得稅繳納風險
9、提前退休與個人所得稅繳納風險
 
模塊五:企業投融資涉稅風險排查與報表分析
一、資本“認繳”期間
1、注冊資本大小的有何講究?
2、未按期認繳資本有何風險?
3、抽逃認繳資金的有何風險?
4、注冊資金與印花稅有何關系?
二、資本“投資’期間
1、非貨幣性資産投産的如何納稅?
2、代持股的有何涉稅風險?
3、債轉股的如何納稅?
三、資本“持有”期間
1、未分配利潤轉增資本如何納稅?
2、資本公積轉增資本如何納稅?
3、盈余公積轉增資本如何納稅?
4、收回投資如何納稅?
四、資本“運作”期間
1、企業合並、分立有何涉稅風險?
2、資産收購有何涉稅風險?
3、以房地産進行投資有何涉稅風險?
4、股權重組有何涉稅風險?
五、財務分析在企業經營管理中的作用
1、如何通過財務報表看企業的戰略?
2、如何通過財務報表看企業的管理?
3、如何通過財務報表看企業的價值?
4、如何通過財務報表看企業的質量?
5、如何通過財務報表看企業的風險?
 
模塊六:企業運營過程中的預期納稅籌劃
一、企業投資環節的涉稅籌劃
1、公司發展需要資金,是“增資”還是“借支”?
2、企業有利潤,個人股東“如何分紅”,稅負最低?
3、企業開辦費如何列支,促進企業遞延納稅?
二、企業運營環節的涉稅籌劃
1、“折扣、送券、送禮”活動促銷,哪種方案對企業納稅更有利?
2、視同銷售如何處理,實現企業稅負最低?
3、如何有效利用閑置設施,實現納稅籌劃?
4、企業稅收繳納如何實現遞延納稅?
講師資曆
 馬昌堯
     中税答疑研究院专家组专家,,高顿财经秀财网实战培训讲师,中国会计视野网优秀财税作者。 马老师有16年大型企业财务管理经验,曾服务于富兴集团、五强集团、华泰重工、兰天集团,担任财务总监/财务经理等岗位,在企业财务管理/流程管理/财务核算/税收筹划/审计监察/财务人员培训等方面具有丰富的实操管理经验。马老师结合多年的实战工作经验,先后为中国电建、水电八局、九城集团、晟通国际等国内外大/中型近50家企业提供企业投资和并购重组税收筹划、税务风险防控、降低税负体系搭建等方面的培训咨询服务,累计授课上千场。
報名事宜
報名地址:杭州市中河中路242號杭州人力社保大樓2號樓1樓培訓考試服務窗口
咨询电话:0571-85771556、85771776  传真:85456605
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